1.營業執照,廠區平面圖,
2.品保科架構圖/職責
3.質量手冊/質量目標及方針/產品安全目標及方針
4.設備清單,設備維護保養計劃,設備維修及保養記錄(可不用做點檢)
5.程序文件\管理制度\崗位職責(從總經理到清潔員也要)\ 文件發放記錄.(要最新的,包括更改,做廢)---不能出現二套不一樣的資料
6.質量方面的證書(ISO9000)
7.內部審核(計劃表/檢查表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認) ——最好出個通告
8.管理評審(計劃表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認)——最好出個通告
9.與行業產品安全相關的法律法規的收集（按出口國家來分別收集）——像重金屬測試等
10.內部/測試程序(步驟)/或外部的測試報告(從原材料,半成品,最終品.)——縮率測試（特別是針織品）、拉力測試、尖邊尖角的測試、甲醛含量、色勞度等
11.風險評估程序（規定多長時間一次）/評估表（風險等級及改進措施）/評估報告（按程序規定的時間做）——要做到從采購開始,到原材料,生產車間的整個環節,到成品出貨,到運輸,及客戶,到最終消費者的風險都要做預先評估
12.合格供應商名單（最新的）/供應商管理程序（選定及評估）/初次評估記錄(要有數據)/供應商的年度績效考核（也就是年度評估，要有倉庫記錄數據）/采購程序/采購合同(采購合同開始就要注明必須要給此批貨的原輔料的測試報告,如沒注明那就得要立保證書)
13.來料檢驗記錄/生產過程的檢驗記錄/不合格品的控制程序(檢驗臺也不能出現不合格品)/不良率分析表
14.客戶投訴記錄/程序（怎么溝通與處理）/召回程序
15.應急計劃——生產過程突發事件(停水,停電,自然災害等因素)可能會影響無法如期交貨,在這種情況下怎么確保實時出貨
16.利器收發記錄/入庫記錄/領料記錄/更換記錄(車間要當天發放并收回)
17.斷針記錄/入庫及領用 (專人去倉庫更換斷針,記錄要放倉庫保管)/臺帳(車間收發員也要)
18.產前會議記錄/品質周會/大貨的試產記錄
19.原料的蟲害控制(要有記錄)/原輔料檢驗程序與AQL標準(標準里明確可接受范圍%比例)
20.衛生管理制度/檢查記錄(包括車間,廠區所有范圍及周圍)----日檢
21.測量儀器設備校驗證書/校驗計劃/內校員證書/計量儀器清單（檢測面料的磅精確0.01g）
22.培訓制度/記錄(新進員工培訓/品質部培訓)/年度培訓計劃表/考核制度
23.化學品管理制度/清單(包括滅四害的藥及品牌與生產商)
24.包裝后入庫檢驗程序/抽檢AQL標準
25.車間的工藝單（要有復核人簽名或弄個章蓋）/設計圖紙板樣（要有復核人簽名或弄個章蓋）——設計部跟實驗室（設計時可以做上去）
26.個人用品管理制度
27.產品質量事故管理規定(事故定界)
SQP驗廠經驗總結分析報告如下：
首次會議記錄:
首先審核員在會議描述SQP驗廠它是有兩個版(基礎版/全面版)，基礎板審的跟FCCA差不多,也會比FCCA審的東西要多,全面版的是從采購合同開始到原材料到半成品到成品制作中的每個環節,到入庫,到出庫到運輸到客戶到送到消費者為止中間預先評估聯想出其中所可能會發生的所有質量安全風險.所以說有很多不同于FCCA,審核也就是照這樣來推理出來的,這就是他們的審核思路.不完全是在乎產品的批次號,到產品有問題到召回到追溯.這不是最重點.這個要9000要求文件還要多,還要細,還要全.
給我們的具體思路如下:
1.基礎設施-----
基礎設施的建立進入車間要有可洗手的洗手臺提供,進車間要洗手,要戴帽子(包裝部必須要)前面的還可以控制不一定要.
2.建立制度----
從建立一個工廠首先要考慮建立一個品質目標及方針與產品安全目標與方針,全面的規章制度,質量手冊,程序文件,各崗位職責(從總經理直至清潔工的也要有崗位職責)
3.人員招聘及培訓----
那就要招人了,招了人首先要做入職培訓,關鍵崗位的人員要有進來要依據考核制度進行技術能力考核,(涉及到培訓計劃的制定,培訓了肯定要能力考核,再就要記錄在案)
4.收集法律法規----
以上的都建立起來了,再就會有編制作業指導書,管理層要收集產品所涉及的所有的法律法規有什么檢測要求,要打印出來成冊保存,及時收集更新.去意大利只要做個扣子及拉鏈的拉力測試,去美國的還要有縮率測試,(童裝里用的鈕扣,拉鏈等小金屬件必需要做尖邊尖角的測試,重金屬含量,甲醛含量.色勞度等)最好是做個培訓
5.原料測試----
再說執行要從采購開始簽合同最好注明要有各種測試報告提供,沒注明就得立下保證書也行,(廠家的就是重金屬含量,甲醛含量.色勞度等這些供應商自己有設備測試就不會多麻煩工廠自己做就麻煩多了.
6.利器控制----
到車間制作過程利器控制(戒刀是禁止車間使用的)折的小片片是無法控制的,
7.質量控制----
到車間要有的檢驗過程這中間就要關注不良品區分控制,
8.內部測試----
到內部的測試(原料進來前,車間制成中要有測試)或外部測試
9.檢驗記錄----
再到成品的入庫檢,接著就出貨時出貨抽檢或客戶驗貨報告(單做質量可不用做日報表)
10.風險評估----
做了段時間的工廠要做產品從原材料到消費者之間的每個環節過程中多多少少肯定會有質量事故出現,得做風險評估,
11.內部審核----
以后過程中肯定自己要對之前的執行情況做內審(這內審比9000內容要細,要多,要細分到每個車間,做一個審查表做記錄,) 對上次內審的問題作結論,要包括對風險評估做的報告問題, 然后就要對這次審查的問題做分析調查,整改措施,跟蹤實施的結果做確認)這是對車間員工用的, 要有年度內審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告.
12.管理評審----
最后就是針對管理體系的一個整個大方位的執行情況做管理評審(包括號今年的內審報告,加上內審的內容)管理評審只是要有一個計劃然后加個評審報告,再就審查的問題做分析,改進措施,結果要確認.(評審是沒有調查表的)-要有年度內審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告.
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