1 設施
生產區域照明是否夠 (500克司)
完成車間和檢驗車間照明有沒有達到(500克司)
包裝和倉庫照明有沒有達到(500克司)
有沒有隔離的檢驗車間, 桌子和檢驗燈
有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時間內適當沖壓.
是否有蟲害控制文件(要包含檢查檢查頻率)
工廠對自己的生產類型是否有環境控制文件(生產\倉庫\檢驗區)
工廠有沒有后備電源(停電時可以用)
工廠有沒有化學品控制程序(使用, 儲存和處理)
工廠是否有詳細的產品生產安全的文件, 如何達到要求有沒有檢查. 2 設備
生產客人的產品是否有合適的機器、設備、固定裝置？
所有的機器和設備是否清潔和狀態良好？
是否有文件記錄支持上述設備的預防性維修計劃？
工廠有沒有維修備件箱目錄?
工廠有沒有專門的維修工人? 所占百分比多少?
維修隊伍技術是否過硬達到一定水平, 有沒有適合的維修設備和豎鋸.
工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒有恰當保存（防塵、損壞和容易找到）？
工人有沒有個人保護用品？手套、焊接眼罩和呼吸器等？
工廠有沒有使用色標和變色范圍？
使用的燈箱是否適合？有沒有燈泡更換記錄？
工廠有沒有使用3000UL的燈泡。 3 文件控制
是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒有權威, 有沒有及時更新, 有沒有及時分發下去?
所有的制圖、記錄、說明書有沒有反映歷史性改動?
工廠是否有接收外部文件的程序性規定？（訂單、客戶規格、圖樣、流程、校準）
廢止的文件是否有識別防止不小心再次使用？
質量記錄是否有保存和控制？（測試報告、實驗結果、檢查結果、證書和許多的控制文件）
是否有文件體系詳細說明（質量記錄的如何保存、識別、保護、保持時間和處理方法）
是否有正式程序確保外發的工廠達到客人的要求？（看是否適用） 4 供應商管理
原料供應商證明文件
工廠對購買的原料有沒有有詳細的說明
對進廠的原料有沒有按書面說明進行核對?
工廠有沒有對原料供應商的可靠性進行跟蹤? 5原料
對進出的物料有沒有進行檢查監督和進行文件控制(場所\質量等)
原料是否存放可控制區防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)
工廠有沒有書面的控制程序確保進來的原料與說明一致。
不合格的原料，半成品和成品要案恰當區分。
保持充分的記錄（不合格的原料的狀態和數量）
記錄是否有顯示返工部分或原料進行重新檢查以達到標準？
對不合格率原料包括檢查過的簽過字的原料是否有評審處理程序。
如果出貨以后的不合格產品發現，是否有恰當的方法減少潛在的損失、包括回收？ 6 培訓
生產操作培訓文件支持。
質量檢查人員是否有質量檢查正式培訓文件.
機修人員是否有正式培訓文件 .
培訓有沒有涉及生產線人員
有沒有個人培訓記錄 7 質量體系
工廠有沒有ISO證書或執行ISO標準?
工廠有沒有公司范圍內的質量程序?
工廠有沒有客戶投訴程序文件, 該程序有沒有用?
工廠有沒有產品回收程序？
質量控制部門是不是和生產部門是不是分開？
質量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次？
工廠有沒有質量控制會議？
有沒有在會議上查看質檢記錄，有沒有形成書面整改計劃？
整改計劃的效果有沒有定評審？
生產管理層有沒有和ＱＣ小組一起工作解決ＱＣ問題？需要文件支持．
質量目標和實際行動結果有沒有貼在墻上． 8 質量流程和控制
生產每個部門有沒有貼出生產操作流程文件？
檢驗程序有沒有在每個部門貼出？
內部產前樣品文件程序
正式生產之前的產前會議有沒有舉行
生產主管是不是都參加了產前會?
有沒有產前樣會議的文件
產品的詳細說明和確認樣有沒有在產前樣會議上或生產前討論過?
生產之前或產前會議上測試草案有沒有評論\評審
生產之前或產前會議上有沒有質量關鍵點檢查、識別和形成文件？
產前會議結果有沒有提供給生產線？
生產之前有沒有行之有效的方法、設備、工具和設施？
生產之前方法、設備、工具和設施有沒有進行測試？
工廠生產有沒有與第一批給客人的樣品進行比較。
車間現場有沒有確認樣品供參考。
工廠有沒有用挑出問題產品作為典型范例。
生產線工序流程是否有質量控制
質量控制員有沒有對前一道工序上的生產進行質量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產品。
生產線上的質量控制員有沒有能力停止生產（因為質量問題）
工廠有沒有對可接受的質量級別標準進行檢查（AQL相關文件）
對最終產品功能進行100%的統計和核查。
保留不合格記錄
生產操作不合格詳細記錄
生產人員不合格詳細記錄
工廠保留文件如整改計劃作為生產提高和做為提高水平的動力
所有的生產是不是在工廠完成
所有工序有沒有不必要的停留和延遲？
有沒有使用恰當的設備和方法對生產產品進行儲存和運輸？
確保產品包裝恰當的正式程序
包裝場所是否足夠、干凈和整齊？
包裝箱是否在封閉區、防止陽光照射和潮濕天氣
包裝好的產品工廠QC人員有沒有抽樣檢查，結果有沒有記錄？
工廠有沒有對及時出貨行為跟蹤， 有沒有相關的文件。 行為尺度
抽檢評估結果
交貨行為
生產水平
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