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內部審核程序—SA8000認證程序文件 |
內部審核程序—SA8000認證程序文件 要實施SA8000認證標準,首先要來一次內部審核,也就是將企業實際與SA8000認證標準對照,找出差異所在,以便制定出適合企業的執行程序。以下范例可供企業參考,因行業或產品不同具體操作中需做調整。 1.0目的 為了規范公司社會責任管理體系內部審核,特制定本程序。 2.0范圍 2.1本程序適用于公司所有有關社會責任管理體系內部審核活動。 3.0職責 3.1管理者代表: 3.1.1策劃社會責任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力及財力資源 3.1.2任命審核組長,成立審核組。 3.1.3失去和協調內部審核活動,及時補救行動和糾正行動的實施。 3.1.4對審核結果進行評審,并將審核發現及審核結果提交給管理部門評審。 3.2審核組長: 3.2.1根據本程序準備和實施內部審核,向管理者代表提交審核報告。 3.2.2評審糾正行動計劃,并妥善記錄。 3.2.3對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證。 3.3其他有關人員應對內部審核工作提供支持和合作。 4.0工作程序 4.1編制審核計劃 4.1.1每年年初,管理者代表應編制一份年度審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核所發現的問題。審核計劃表應呈交最高管理者批準。 4.1.2應在審核前5天內向各有關部門的領導通知確切的審核日期。 4.1.3管理者代表應根據需要委派內部審核員。 4.2實施審核 4.2.1審核員應在實施審核前研究有關的程序文件,并應: (1)決定是否需取得其他文件; (2)編制檢查表; (3)決定是否需要陪同人員。 4.2.2審核員應通知相關部門經理和主管何時開始審核。 4.2.3審核員應使用編制好的檢查表作為進行審核的工具之一。 4.2.4審核的目的是尋找不符合適用標準或程序的客觀證據,以便進一步改善,不應加入個人的責備。 4.3報告審核結果 4.3.1審核員應在審核完成后通知有關的部門領導,并對審核結果作一次口頭報告,并針對不符合項發出糾正要求表(CAR)。 4.3.2糾正行動要求表可采用統一的格式。這種表格可由管理者代表根據審核員的需要發給,并編上序號。 4.3.3審核員應在糾正行動要求表中填寫不合格的詳細內容,但不必填寫糾正行動欄。 4.3.4核的總結報告可采用統一的格式編寫,必要時還可采用續頁。 4.3.5審核總結報告和糾正行動要求表應由社會責任管理者代表批準,并發給有關的部門經理。 4.4對糾正行動要求表的反應。 4.4.1對每一份糾正行動要求表必須在5個工作日內作出書面反應,詳細說明建議采取的糾正行動和完成期限。 (1)建議行動中應包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動。 (2)在糾正行動比較復雜的情況下,可以建議成立工作組并進行調查,要求制定一份計劃表。這是對糾正行動要求表的一種可以接受的最初反應。 4.4.2這些反應記錄在糾正行動要求表中的的“建議采取的糾正行動”一欄中,并退回給管理者代表。如果該建議不能接受,則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯系,并向他解釋不接受的原因。在這種情況下,應編制一份修正的糾正行動建議。 4.4.3對糾正行動要求表不作出反應時,管理者代表應加以追查并向最高管理者報告。 4.4.4如果對糾正行動的需要或糾正行動的性質不能達成一致意見時,管理者代表應報告最高管理者進行仲裁。 4.5跟蹤檢查 4.5.1當糾正行動預定完成日期已到,或當管理者代表已接到完成的通知時,應掃派一各審核員去驗證其完成情況。 4.5.2負責驗證的審核員應檢查糾正行動已被采取并證明有效后,在糾正行動要求表中的“驗證”一欄中簽字。 4.5.3在下次計劃中對該部門進行審核時,審核員應檢查此糾正行動是否仍然有效。如不再有效,則應發出一張新的糾正行動要求表,在表中說明原來發現的問題。 4.5.4如在規定的期限內未能完成糾正行動,管理者代表應對此進行跟蹤。如無正當理由或未能規定出可接受的修正的期限,應向最高管理者報告。 4.6記錄的保存 4.6.1管理者代表應保存一份檔案,保存所有的審核報告及糾正行動要求表,并有一覽表記錄創門的完成狀態,保存期至少3年。 5.0相關執行和記錄文件 6.0時間控制表 7.0執行相關負責人名單依實際而定 如需某行業完整程序文件,請找驗廠專家CCSR。
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