為驗證采購物料、生產過程半成品、成品質量,確保只有合格物料才投入生產,合格半成品者能流入下個生產環節,合格的成品才能入庫或銷售出廠,預防和控制不合格品的出現,根據國家有關法規和本公司實際,特制訂本制度。 一、職責范圍 品質部是檢驗和試驗的歸口管理部門,負責產品質量形成全過程的檢驗和試驗。 二、工作程序 1、品質部負責編制并實施質量檢驗計劃。 2、品質部在質量負責人的指導下,獨立行使質量判定權,對因錯檢、漏檢、錯判、不及時及其他違背有關檢驗規定產生不良后果負責。 三、檢驗內容 本制度規定了本廠外購材料的檢驗要求,適用于本廠進貨檢驗的控制。 (一)進貨檢驗和試驗 1、檢驗范圍 對采購物料進行檢驗,保證只有合格物品才能投入使用或加工,預防和控制不合格物料流入生產加工環節。 2、職責 (1)質管科負責進廠原輔料、包裝物的檢驗、驗證。 (2)供應科和有關科室予以配合 3、工作程序 (1)外購貨物進廠,由供應科、倉庫管理員通知品質部進行檢驗,并對其數量、規格品種做好登記。品質部依據相應檢驗標準實施進貨檢驗。由原材料檢驗員按標準和檢驗規程抽樣。檢驗合格方可辦理入庫手續。 (2)添加劑包裝物等物品,由質檢員,按檢驗計劃規定的項目進行檢驗,并對供方所提供的產品質量證明(產品合格證、檢驗報告單等)進行驗證,符合要求后方可辦理入庫手續。 (3)由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規格、數量、是否與發貨單和本公廠采購合同一致,有無運輸損害,驗證無誤后,辦理入庫手續。 (4)品質部根據檢驗結果,出具檢驗報告,由檢驗人員填寫完整,明確判定合格與否。檢驗報告經品質部科長簽字后有效。 (5)檢驗報告送相關部門,倉庫據此辦理入庫手續對不合格品,倉庫不予入庫,不允許投入生產使用(讓步接收物料除外)。對特殊情況下,先入庫,后檢驗的物品,倉庫要做出待檢標識,經檢驗合格后方可辦理入庫手續。不合格品按《不合格品管理制度》規定進行處置。 (6)本廠不具備檢驗條件的我購物品,供應科負責索取質量證明及使用指南等有效文件,作為進貨驗證依據。 4、相關文件 (1)檢驗計劃。 (2)不合格品管理制度。 (3)原輔料、包裝物質量驗收標準。 (二)生產過程檢驗和試驗程序 對生產過程中半成品進行檢驗,確保只有符合要求的半成品,才能轉入下一工序。 1、檢驗范圍 本規程規定了生產過程中半成品檢驗的控制要求,適用于本廠生產過程檢驗和試驗。 2、職責 (1)品質部負責半成品檢驗和試驗的控制。 (2)各生產車間予以配合。 3、工作程序 (1)過程檢驗包括解凍、清洗、腌制、烘烤、冷卻、包裝等車間各生產工序中半成品的檢驗。由各車間按檢驗計劃要求,由檢驗人員按取樣規則進行現場取樣檢驗。 (2)半成品的檢驗由品質部質檢員按檢驗計劃和檢驗規程執行。 (3)在所要求的檢驗未完成或檢驗不符合,生產車間不得將被檢驗產品流出本工序,特殊情況,經批準后可將產品例外處理,但該產品仍要檢驗,若檢驗不合格,按《不合格產品管理制度》處置。 (4)設備容器清理后的衛生指標檢驗,按《檢驗計劃》的有關要求進行。 (5)對檢驗發現的不合格品,由品質部做好標識和記錄,并按《不合格品管理制度》進行評審和自置。 (6)各種檢驗報告由品質部報送相關車間和人員,并做好檢驗記錄的保存。 4、相關文件 (1)檢驗計劃 (2)不合格品管理制度 (3)半成品質量標準 (4)檢驗規程 5、質量記錄 對生產過程的半成品、產成品記錄檢驗報告。 (三)成品檢驗和試驗程序 對成品進行規定的檢驗和試驗,是為了保證只有檢驗合格的產品才能出廠銷售。 1、檢驗范圍 本規程規定了成品檢驗或試驗的控制要求,適用于本廠的成品檢驗。 2、職責 (1)品質部負責成品的檢驗和試驗。 (2)車間、成品庫予以配合。 3、工作程序 (1)成品的檢查和試驗必須在所有規定的進貨檢驗、過程半成品檢驗均已完成,結果滿足規定要求后才能進行。 (2)包裝車間在調入散裝產品前和出現質量問題時,應及時通知檢驗人員,由品質部成品質檢員按檢驗計劃和各類產品的國家標準(或行業標準及企業標準)進行抽樣檢驗。 (3)檢驗人員每天對產品的感官質量進行巡回檢查,并做好巡檢記錄,將發現的質量問題及時報告生產車間,杜絕因漏檢而出現的質量問題。 (4)成品檢驗后,品質部應及時將檢驗報告報送有關部門和人員。不合格產品按照《不合格品管制度》執行。 (5)只有檢驗計劃中規定的各項檢驗都已完成,有關檢驗結果符合要求,數據、文件都得到審批認可后,產品才能發出。 4、相關文件 (1)檢驗計劃。 (2)不合格品管理制度。 (3)產品標準。 5、有關質量記錄 (1)成品檢驗報告。 (2)質量合格通知單(合格證)。
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