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一、國際標準化組織-環境14001環境管理體系內審控制程序
 1.目的
 驗證公司內(nei)部環(huan)境是否符合要求，為保證國際標準化組織-環境14001環境管理體系有效運行及不斷完善提供依據。
 2.范圍
 適用于公司內(nei)部環(huan)境管(guan)理(li)體系所有覆蓋部門(men)和過(guo)程及要素的審核。
 3.職責
 3.1 環境管理者代表職責。
 3.1.1負責每次內審計劃的審核、批準，指定內審組長。
 3.1.2負責審核組與常受審音響效果之間的協調。
 3.1.3負責審核報告的審核、批準。
 3.2 體系辦公室職責
 3.2.1負責按計劃，組成審核組進行內審。
 3.2.2負責內審報告的發放和存檔。
 3.2.3負責不符合糾正與預防措施的審查和跟蹤驗證。
 3.3 受審核方職責
 列(lie)入內審(shen)計劃的部門(men)均為受審(shen)核方。職責(ze)是：
 3.3.1確認本部門的內審計劃。
 3.3.2做好迎審的準備工作。
 3.3.3指定聯絡人員，協助審核組完成審核計劃。
 3.3.4確認不符合項。
 3.3.5分析不符合項產生的原因，按審核組要求制定糾正措施計劃，報審核組審查后實施。
 3.4 審核組職責
 3.4.1內審組長職責
 (1)協助貫標辦組成審核組。
 (2)制定現場審核計劃，組織文件審核。
 (3)指導內審員編制內審檢查、記錄表，準備現場審核記錄和不符合報告等文件資料。
 (4)主持首次會議和末次會議。
 (5)控制現場審核氣氛和審核進度。
 3.4.2內審員職責
 (1)按照組長安排編制“內審檢查、記錄表”。
 (2)按分工要求進行現場審核，填寫現場審核記錄。
 (3)對不符合事實進行描述，填寫“不符合報告”。
 4.內容和要求
 4.1 內審計劃
 4.1.1貫標辦制定內審計劃，報管理者代表審批。
 4.1.2內審計劃的內容
 (1)審核的目的、范圍和依據。
 (2)受審核部門及審核時間。
 4.1.3計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各部門開展的質量/環境活動每年至少進行一次體系內部審核，兩次內審的時間間隔為12個月。
 4.1.4以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時審核
 (1)法律法規及其他外部要求發生變更。
 (2)相關方的要求。
 (3)發生重大事故。
 (4)質量/環境管理體系大幅度變更。
 (5)計劃外的審核由管理者代表臨時組織。
 4.2 內審前的準備
 4.2.1審核組的組成
 (1)審核組成員必須是接受過內審員培訓并考試合格，同時分別經管理者代表任命的內審員。
 (2)管理者代表指定具有內審員資格和獨立工作能力的審核人員任組長。
 4.2.2內審前10天，由內審組長召開一次審核小組會議，明確內審實施計劃，進行任務分工。
 4.2.3“內審計劃表”的內容（略）
 4.2.4審核組應提前一周將“內審計劃表”以書面形式下達到受審核部門。
 4.2.5受審核部門接到內審計劃后安排人員做好準備工作，如果對審核項目和日期 有異議，需在3天通告審核經協商另行安排。
 4.2.6內審組長根據內審實施計劃組織內審員編制“內審檢查、記錄表”。
 4.3內審的實施
 4.3.1文件的審查
 (1)內審檢查與受審核部門環境活動有關程序文件、作業文件等是否符合管理手冊的要求，是不是現行有效管理版本，檢查實施情況。
 (2)內審員檢查受審部門的記錄是否齊全符合要求。
 4.3.2召開首次會議，內審組長向各受審部門簡要的說明本次審核的目的、范圍和審核方法，確定配合人員。
 4.3.3現場的審查
 (1)內審員參照“內審檢查、記錄表”中具體內容對受審部門進行現場檢查。
 (2)內審員通過交談、調閱文件、現場查驗等方法收集客觀證據，填寫“內審檢查、記錄表”。
 (3)現場檢查發現問題時，內審員應進一步調查清楚，對存在的問題進行客觀性分析，確保公正。
 4.3.4現場審核完成后，內審員整理現場審核記錄，開“不符合報告”，受審核方負責人確認簽字。
 4.3.5末次會議
 現場審(shen)(shen)核(he)結束(shu)后，內審(shen)(shen)組(zu)長按計(ji)劃召(zhao)開末次會議，由內審(shen)(shen)組(zu)長主持，審(shen)(shen)核(he)組(zu)成員、受審(shen)(shen)核(he)部門(men)、公司各(ge)部門(men)負(fu)責人及(ji)有(you)關人員參加。主要(yao)內容包(bao)括：
 重申審核的(de)目的(de)和范圍；
 說(shuo)明審核的局限(xian)性；
 宣(xuan)讀(du)不(bu)符(fu)合項(xiang)報告(gao)；
 提出糾正措施(shi)要求和建議；
 宣讀審核結論(lun)，約(yue)定審核報告發放時間(jian)；
 內審(shen)組長安(an)排內審(shen)員做好(hao)末次會議記錄(lu)。
 4.4內審報告
 4.4.1內審后一周內由內審組長編制“內審報告”，分別交管理者代表批準，發放至有關部門。
 4.4.2內審報告的內容
 審核的(de)目的(de)、范(fan)圍和依據；
 審(shen)核組成員及受審(shen)核方代表名單；
 內(nei)審日期及(ji)內(nei)審計(ji)劃具體實施(shi)情(qing)況；
 不符(fu)合項的數(shu)量、分布(bu)情況(kuang)、嚴重程(cheng)度；
 存在的主要問題；
 體系有(you)效性、符(fu)合性的結論；
 不符合項分布表。
 4.4.3“內審報告”提交總經理，作為管理評審的依據。內審相關記錄由貫標辦保存，執行《記錄控制程序》。
 4.5 跟蹤驗證
 4.5.1受審核部門接到“不符合報告”后，組織人員進行原因分析，在“不符合報告”原因分析欄填寫上糾正措施，提交貫標辦。
 4.5.2貫標辦對糾正措施進行審核，不符合要求的返回受審核部門重新制定，原件交貫標辦保存，復印件交受審核部門實施。
 4.5.3貫標辦組織內審員對糾正措施的實施情況跟蹤驗證，在“不符合報告”上填寫驗證記錄。
 4.5.4貫標辦將糾正措施實施效果向管理者代表匯報。