原則上Home depot驗廠通過以后才能確認訂單事宜。第一次驗廠的費用由Home depot支付。有關Home Depot工廠評估分為三部分進行:
1、質量體系
1、 Home depot請公證行對工廠進行QS質量體系評審。一般會請ITS和SGS兩家公證行,公證行會直接跟工廠預約驗廠的時間。
2、 公證行安排質量體系評估為至少2人次/1家廠,即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
3、 做質量體系評估會附帶做反恐評估。
4、 評估內容包括:查看現場生產流程的控制;查看工廠的質量體系文件及相關記錄;反恐的調查:查閱相關的程序文件及記錄。
文件清單
1) 附ITS質量體系文件及相關記錄清單
2) 質量手冊(程序文件,作業指導)
3) 合格供應商清單
4) 采購訂單
5) 向關鍵供應商采購的訂單
6) 來料記錄
7) 各車間領料記錄
8) 原料盤點記錄
9) 成品入庫/出庫記錄
10)來料檢驗記錄
11)如有發生退貨,工廠的糾正的措施程序
12)生產工單
13)儀器清單及校正記錄
14)模具的保養記錄
15)對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)
16)制程中的檢驗方法及記錄
17)成品的檢驗方法及記錄
18)不良品的處理記錄
19)組織結構圖及各工序的職責
20)管理評審記錄
21)客戶投訴程序及相關記錄
22)機器的安全操作指引
SGS C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 | 工廠簡介 工廠平面圖 公司組織結構圖/崗位職責說明 生產工序流程圖 | 管理層 |
安全與反恐方面 | 反恐預警計劃 CCTV系統/自動報警系統布置圖 人員/貨物出入廠區管理制度 庫房/裝卸貨區域管制制度 可疑人/物之識別與處理 保安巡視制度 貨物裝柜過程控制與管理 貨物儲運管理制度 可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法 員工背景調查辦法/調查記錄 員工反恐培訓記錄 員工離職管理制度 信息安全控制程序/記錄 | 人事行政部 貨倉部 電腦部 |
質量管理系統方面 | ISO9000證書近一次外審報告 質量手冊/程序文件/質量計劃 文件更改收發記錄 員工培訓計劃/員工培訓記錄 客戶投訴處理記錄 內部審核計劃,計劃 糾正與預防措施記錄 儀器設備清單,內外校記錄報告 CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其它相應有效的安全證書 | 品保部 |
產品開發方面 | 產品設計計劃書 產品設計要求評審報告 產品設計評審/驗證報告 設計更改控制程序/記錄 樣品測試報告/產品試產報告 | 設計部 |
采購與供應商管理方面 | 供應商評估程序及記錄 供應商清單/合格供應商清單 采購單,采購合同 | 采購部 |
倉儲管理方面 | 物料/產品臺帳 物料收發記錄 盤點制度/記錄 | 貨倉部 |
來料檢驗 | 來料中免檢產品的質量保證書 來料驗貨標準及規格書 來料檢查,測試報告 不良品退貨,讓步接收記錄 | 來料倉IQC |
制造過程控制與檢驗 | 作業指導書 生產控制記錄 IPQC檢驗測試標準,記錄 不良品處理記錄 設備維護制度/記錄 | 生產線 |
終檢包裝/儲運 | FQC/OQC檢驗測試標準/記錄 不良品處理記錄 產品出/入庫記錄 | 包裝段FQC成品倉 |
A) Home depot請公證行對工廠進行人權評估,一般會請ITS和B.V.兩家公證行進行。人權評估原則上是在質量體系評估通過后才會進行。
B) 人權評估采取突擊檢查的形式.公證行會預先跟工廠確認約兩周的期限.如12/12-12/14。
C) 公證行進行人權評估會安排至少 2人次/1家廠.即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。人權評估分為三部分:
• 資料審核:需要最近12個月的工資/考勤資料。按客戶要求,需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復印給客人。
• 現場巡視:按Home depot要求,評估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報系統并拍照。
• 員工訪談:評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問話。每人問話的時間約為5分鐘,評估員一般很有技巧和員工進行面談。
D) 評估結束,現場會出一份中文報告,上面記錄本次發現的問題點。正式報告ITS會在4天內提供給Home depot。
E) 收到正式報告后,工廠需提交改善計劃及相關改善資料給公證行,公證行審核合格后提交給客戶。
F) 如報告上只記錄次要問題,原則上提交改善資料后無須復驗。但有重要問題,提交改善資料后,客戶會再安排復查。