A.工廠問卷調查
工廠名稱
聯系人: 電話: 傳真: E-Mail:
主要客戶(最終客戶) 工廠生產的主要產品名稱 工廠銷售額的百分比
工廠經營年數: 所有制形式: 全廠人數 男 女
工廠總面積 生產車間面積 工廠生產能力
生產線數量 發電機功率/數量
滅火器數量 消防通道數量 洗手間數量 男 女
招聘工人最低年齡 員工每月最低薪資 每月工作時間
每周工作時間
B.文件資料
1.營業執照 ;
2.質量體系認證證書 ;
3.組織架構圖 ;
4.質量手冊 ;
5.程序文件;
6.質量體系內審計劃;
7.質量體系內審記錄:
1）內審員資格證書;
2）首末次會議 ;
3）檢查表 ;
4）不符合項報告;
5）內審報告
8.質量體系管理評審計劃
9.質量體系管理評審記錄:
1）管理評審會議記錄;
2）管理評審報告;
3）決議事項的跟進記錄
10.主要生產設備清單;
11.設備保養計劃 ;
12.設備保養記錄;
13.儀器清單 ;
14.儀器校準計劃 ;
15.儀器校準記錄:
1）外校報告 ;
2）內校人員資格證書
3）內校規程;
4）內校報告
16.年度培訓計劃
17.培訓記錄 :
1）簽到表;
2）測試卷
18.品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄;
19.新產品設計開發資料 :
1）產品規格書;
2）BOM表 (BOM);
3）安規認證證書;
4）樣品檢測報告
5）試產記錄 ;
6）試產評估報告 ;
7）作業指導書 ;
8）檢驗標準 ;
9）FMEA分析資料 ;
10）產品質量控制計劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄;
21.新供應商資格評定報告
22.現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ;
23.原材料采購訂單 ;
24.原材料規格承認書
25.進料檢驗作業指導書 ;
26.進料檢驗標準 ;
27.進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
28.進料檢驗記錄 ;
29.不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;
30.原材料保存周期規定 ;
31.原材料過期重檢記錄 ;
32.控制圖表及超限處理記錄 ;
33.CPK應用指引 ;
34.CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;
35.生產作業指導書
36.制程檢驗作業指導書;
37.制程檢驗標準 ;
38.制程檢驗記錄 :
1）首件檢驗記錄 ;
2）巡檢記錄 ;
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40.制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖
41.停線管理規定及記錄 ;
42.成品檢驗作業指導書;
43.成品檢驗標準 ;
44.成品檢驗記錄 ;
45.不合格成品處理記錄:
1）返工、返修記錄 ;
2）重檢記錄
3）糾正預防措施報告
46.成品入庫單 ;
47.產品可靠性及環境測試計劃及記錄;
48.數據分析程序;
49.質量目標統計資料
50.客戶溝通資料 ;
51.客戶投訴處理程序 ;
52.客戶投訴處理記錄
附）記錄文件
1)品質手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標準及最近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機器設備清單(請準備中英文復印件各一份)
4)機器設備保養計劃和記錄:機器保養人員的專業證書
5)產品規格書
6)原料的來料和發料記錄
7)員工培訓計劃及培訓記錄
8)產前會議程序及記錄和質量會議記錄
9)供應商管理程序,記錄,采購單及物料規格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構圖(請準備復印件一份)
13)工廠營業執照(請準備復印件一份)
14)當前的品質水準記錄
15)出貨及時率的統計記錄
16)ISO證書及最近一次的審查報告(如有,請準備正本及復印件一份)
17)糾正預防措施的記錄
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